Objednávky, zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium sv. Andreja gsa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Toner	109,31	s DPH			11.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Výkon technika BOZP, OPP, PZS	270,00	s DPH			07.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Prenosová kapacita technických prostriedkov	95,60	s DPH			06.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Služby pevnej siete	43,30	s DPH			06.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Odborná publikácia	42,55	s DPH			06.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Vodné, stočné	334,58	s DPH			04.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Čistiace prostriedky	130,34	s DPH			30.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Vybavenie telocvične	2 422,71	s DPH			29.07.2016									28.09.2016
	Faktúra	5/16	Diava pasta	175,00	s DPH			05.05.2016				Milan Debnár					15.06.2016
	VO: Súhrnná správa		Správa zákaziek nad 1000 €		s DPH			01.01.2016									28.01.2016
	VO: Súhrnná správa		Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,- eur bez DPH za obdobie od 01.01.2016 do 31.03.2016	49 909,90	s DPH			25.04.2016									27.04.2016
	Faktúra	21607245	Odborná publikácia	41,36	s DPH			25.04.2016				RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.					06.05.2016
	Faktúra	1622402	Prenájom rohoží	18,39	s DPH			28.04.2016				Lindstrőm, s.r.o.					06.05.2016
	Faktúra	15160023	Dvere a príslušenstvo	223,14	s DPH			04.04.2016				Greenstave, s.r.o.					06.05.2016
	Faktúra	91-6-0000550	Program aSc Agenda Komplet SŠ 2017	399,00	s DPH			25.05.2016				ASC, Applied Software Consultents, s.r.o.					15.06.2016
	Faktúra		Služby pevnej siete	42,67	s DPH			06.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Odborná publikácia	41,35	s DPH			22.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Služby virtuálnej knižnice	16,56	s DPH			11.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Nájom a prevádzka kopírovacieho stroja	136,82	s DPH			11.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Dodávka energií	2 004,19	s DPH			11.06.2016									28.09.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1035