Objednávky, zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium sv. Andreja gsa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	068516	Sanet	33,00	bez DPH			01.02.2016				Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete	Gymnázium sv. Andreja				11.03.2016
	Faktúra	1603828	Prenájom rohoží	18,89	s DPH			05.02.2016				Lindstrőm, s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				11.03.2016
	Faktúra	1600384	Čistiace prostriedky	391,56	s DPH			29.02.2016				STEPA Slovakia s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				08.04.2016
	Faktúra		Prenájom rohoží	18,89	s DPH			04.04.2016				Lindstrőm, s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				06.05.2016
	Faktúra	20150830	Nájom nebytových priesorov	2 383.00	s DPH			03.12.2015				Mesto Ružomberok	Gymnázium sv. Andreja				29.01.2016
	Faktúra		Výkon technika BOZP, OPP, PZS	270,00	s DPH			07.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Služby virtuálnej knižnice	16,56	s DPH			11.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Nájom a prevádzka kopírovacieho stroja	136,82	s DPH			11.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Dodávka energií	2 004,19	s DPH			11.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Poistné	201,17	s DPH			14.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Prepravky	83,52	s DPH			24.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Prenájom rohoží	18,89	s DPH			24.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Odborná publikácia	41,35	s DPH			22.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Čistiace prostriedky	130,34	s DPH			30.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Vodné, stočné	416,52	s DPH			04.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Vodné, stočné	334,58	s DPH			04.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Odborná publikácia	42,55	s DPH			06.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Služby pevnej siete	43,30	s DPH			06.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Prenosová kapacita technických prostriedkov	95,60	s DPH			06.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Toner	109,31	s DPH			11.07.2016									28.09.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1035