Objednávky, zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium sv. Andreja gsa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1603828	Prenájom rohoží	18,89	s DPH			05.02.2016				Lindstrőm, s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				11.03.2016
	Faktúra	18.2.2016	Tlačivá	31,20	s DPH			18.02.2016				ŠEVT a.s.	Gymnázium sv. Andreja				11.03.2016
	VO: Súhrnná správa		Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,- eur bez DPH za obdobie od 01.01.2016 do 31.03.2016	49 909,90	s DPH			25.04.2016									27.04.2016
	Faktúra	816012570	Vodné, stočné	474,49	s DPH			04.04.2016				Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.	Gymnázium sv. Andreja				06.05.2016
	Faktúra	1175315014	Dodávka zemného plynu	2 004,19	s DPH			08.12.2015				Cirkevná servisná spoločnosť	Gymnázium sv. Andreja				29.01.2016
	Faktúra		Nájom a prevádzka kopírovacieho stroja	95,57	s DPH			13.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Dodávka energií	2 004,19	s DPH			11.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Poistné	201,17	s DPH			14.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Prepravky	83,52	s DPH			24.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Prenájom rohoží	18,89	s DPH			24.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Odborná publikácia	41,35	s DPH			22.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Čistiace prostriedky	130,34	s DPH			30.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Vodné, stočné	416,52	s DPH			04.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Vodné, stočné	334,58	s DPH			04.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Odborná publikácia	42,55	s DPH			06.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Služby pevnej siete	43,30	s DPH			06.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Prenosová kapacita technických prostriedkov	95,60	s DPH			06.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Výkon technika BOZP, OPP, PZS	270,00	s DPH			07.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Toner	109,31	s DPH			11.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Dodávka energií	2 004,19	s DPH			13.07.2016									28.09.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1035