Objednávky, zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium sv. Andreja gsa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Učebná pomôcka	21,79	s DPH			07.03.2017				Distribučná agentúra AD REM					17.03.2017
	Faktúra		Služby pevnej siete	61,85	s DPH			08.03.2017				Slovak Telekom, a.s.					17.03.2017
	Faktúra		Nájom kopírovacieho stroja	140,19	s DPH			10.03.2017				CBC Slovakia s.r.o.					17.03.2017
	Faktúra		Toaletný papier	38,65	s DPH			06.02.2017				Carta Slovakia, s.r.o.					17.02.2017
	Faktúra		Tlačivá	6,05	s DPH			30.01.2017				ŠEVT a.s.					17.02.2017
	Faktúra		Toner	90,48	s DPH			23.01.2017				INFONET CENTRUM, s.r.o.					17.02.2017
	Faktúra		Software	5,52	s DPH			23.01.2017				HOUR, spol. s r. o.					17.02.2017
	Faktúra		Právny kuriér pre školy	119,00	s DPH			24.01.2017				RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.					17.02.2017
	Faktúra		Učebné pomôcky - magnety	43,95	s DPH			23.01.2017				UNIMAGNET s.r.o.					17.02.2017
	Faktúra		Servisné služby k programu	304,55	s DPH			02.01.2017				ProCeS s.r.o.					17.02.2017
	Faktúra		Prenosová kapacita technických prostriedkov	95,60	s DPH			05.01.2017				FANIT s.r.o.					17.02.2017
	Faktúra		Nájom rohoží	18,89	s DPH			07.02.2017				Lindstrőm, s.r.o.					17.02.2017
	Faktúra		Nájom rohoží	18,89	s DPH			18.01.2017				Lindstrőm, s.r.o.					27.01.2017
	Faktúra		Poistné	201,17	s DPH			02.01.2017				Allianz - Slovenská poisťovňa					27.01.2017
	Faktúra		Vodné, stočné	478,74	s DPH			19.01.2017				Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.					27.01.2017
	Faktúra		Služby telekomunikačného operátora	41,77	s DPH			13.01.2016				Slovak Telekom, a.s.					27.01.2017
	Faktúra		Nájom kopírovacieho stroja	98,75	s DPH			09.01.2016				CBC Slovakia s.r.o.					27.01.2017
	Faktúra		Vodné, stočné	530,05	s DPH			19.01.2017				Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.					27.01.2017
	Faktúra		Toner	18,00	s DPH			09.12.2016				INFONET CENTRUM, s.r.o.					27.01.2017
	Faktúra		Náplne do popisovačov	203,40	s DPH			13.01.2017				Papera s.r.o.					27.01.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1035