Objednávky, zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium sv. Andreja gsa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	750081606	Služby počítačovej siete SANET	149,37	s DPH			24.05.2016				Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete	Gymnázium sv. Andreja				15.06.2016
	Faktúra	216010883	Náplne do popisovačov	78,00	s DPH			25.05.2016				Papera s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				15.06.2016
	Faktúra	216010969	Papier xerografický	125,40	s DPH			31.05.2016				Papera s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				15.06.2016
	Faktúra	1628896	Prenájom rohoží	26,16	s DPH			30.05.2016				Lindstrőm, s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				15.06.2016
	Faktúra	160117	Toner	53,63	s DPH			06.06.2016				STEPA Slovakia s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				15.06.2016
	Faktúra	1601020	Čistiace prostriedky, toner	445,54	s DPH			13.05.2016				STEPA Slovakia s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				15.06.2016
	Faktúra	5780063032	Služby pevnej siete	41,87	s DPH			02.12.2015				Slovak Telecom, a.s.	Gymnázium sv. Andreja				29.01.2016
	Faktúra	215017291	Náplne do popisovačov	93,60	s DPH			07.12.2015				Papera s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				29.01.2016
	Faktúra		Nájom a prevádzka kopírovacieho stroja	60,89	s DPH			09.08.2016									28.09.2016
	Faktúra	PF2015/020	Využívanie telocvične	121,50	s DPH			01.04.2015				Telovýchovná jednota SOKOL	Gymnázium sv. Andreja				23.04.2015
	Faktúra	815011459	Vodné, stočné	469,99	s DPH			23.03.2015				Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.	Gymnázium sv. Andreja				11.04.2015
	Faktúra		Poistné	201,17	s DPH			09.03.2015				Allianz - Slovenská poisťovňa	Gymnázium sv. Andreja				11.04.2015
	Faktúra	815011460	Vodné, stočné	453,47	s DPH			23.03.2015				Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.	Gymnázium sv. Andreja				11.04.2015
	Faktúra	215003639	Náplne do popisovačov	96,11	s DPH			18.03.2015				Papera s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				11.04.2015
	Faktúra	215003643	Kancelársky papier	122,89	s DPH			18.03.2015				Papera s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				11.04.2015
	Faktúra	2015/03	Činnosť technika PO	165,00	bez DPH			17.02.2015				FIRE&SAFETY	Gymnázium sv. Andreja				11.04.2015
	Faktúra		Služby mobilného operátora	30,00	s DPH			18.03.2015				Orange Slovensko a.s.	Gymnázium sv. Andreja				11.04.2015
	Faktúra	1175315003	Dodávka zemného plynu	3 004,09	s DPH			09.03.2015				Cirkevná servisná spoločnosť	Gymnázium sv. Andreja				11.04.2015
	Faktúra	2015028	Servis zabezpečovacieho systému	101,52	s DPH			23.03.2015				Dušan Oparty - SPIN	Gymnázium sv. Andreja				11.04.2015
	Zmluva		Rámcová dohoda		s DPH			23.02.2015				STEPA Slovakia s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				11.04.2015

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1035