|
Objednávka |
2020-03E
|
gastrolístky
|
1 002,94 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Zmluva |
20209883
|
lyžiarsky kurz
|
16 689,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
CK AZAD, s.r.o. cestovná kancelária |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Objednávka |
671028
|
športové pomôcky pre žiakov
|
1 021,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
Insportline, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020-02E
|
maľovanie chodieb školy
|
5 970,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
Dušan Čupka |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020-01E
|
doprava do Chelmu
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
Tomy Ružomberok, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2019-25E
|
gastrolístky
|
1 002,94 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Zmluva |
205/2019
|
Oprava strechy-havarijny stav
|
30 957,46 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Drevovia, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019-23E
|
gastrolístky
|
1 002,94 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19083
|
spracovanie a podanie žiadosti o NFP zmysle zmluvy zo dňa 26.11.2018
|
3 600.00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
A4A - Agency 4 academy, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
20209883
|
výzva na predkladanie cenových ponúk
|
189,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
23.09.2019 |
20.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
20209883
|
zápisnica
|
189,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/0153
|
realizácia V.O. v súvislosti s projektom a žiadosťou o NFP
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
C4A-Consulting 4 Academy, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019-19E
|
lavičky, bohostánok, sedes
|
2 995.20 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Intergra-chránené dielne, n.o. |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019-21E
|
gastrolístky
|
1 857,03 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019-18E
|
radiátory, obehové čerpadlá, kúrenárske práce
|
1 341,01 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Miro-therm, Miroslav Mrva-Kúrenie-voda-plyn |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019-15E
|
notebook
|
3 609.00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Gigabit, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
Zmluva |
GE2019/21
|
plastové okná do kaplnky
|
4 060,48 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Slovaktual - OZ |
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
Objednávka |
1
|
letenky - erasmus+
|
1 492.40 |
s DPH |
|
2019/001
|
01.03.2019 |
|
|
|
Mária Hriňová-AQUASUN TRAVEL |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
26.11.2018
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
22.11.2018 |
Gymnázium sv. Andreja |
PaedDr. Kamil Nemčík |
riaditeľ školy |
|
02.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2018 |