Objednávky, zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium sv. Andreja gsa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Čistiace prostriedky	130,34	s DPH			30.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Vodné, stočné	416,52	s DPH			04.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Vodné, stočné	334,58	s DPH			04.07.2016									28.09.2016
	Zmluva		Oprava podlahy v telocvični	35 583,00	s DPH			10.02.2016				Ľuboslav Plachý	Gymnázium sv. Andreja				24.02.2016
	Faktúra		Odborná publikácia	42,55	s DPH			06.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Služby pevnej siete	43,30	s DPH			06.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Prenosová kapacita technických prostriedkov	95,60	s DPH			06.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Výkon technika BOZP, OPP, PZS	270,00	s DPH			07.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Toner	109,31	s DPH			11.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Nájom a prevádzka kopírovacieho stroja	95,57	s DPH			13.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Dodávka energií	2 004,19	s DPH			13.07.2016									28.09.2016
	VO: Súhrnná správa		Správa zákaziek nad 1000 €		s DPH			01.01.2016									28.01.2016
	Faktúra		Poplatok na konferenciu	50,00	s DPH			03.11.2016				RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.					24.01.2017
	Faktúra		Prenájom a prevádzka kopírovacieho stroja	140,63	s DPH			13.10.2016				CBC Slovakia s.r.o.					24.01.2017
	Faktúra		Nábytok	298,00	s DPH			14.12.2016				Stolárstvo Peter Blažek					27.01.2017
	Faktúra		Čistiace prostriedky	2,84	s DPH			29.11.2016				Papera s.r.o.					27.01.2017
	Zmluva		Rámcová dohoda		s DPH			13.02.2015				STEPA Slovakia s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				21.03.2015
	Faktúra		Spotrebný materiál	68,76	s DPH			01.12.2016				Papera s.r.o.					26.01.2017
	Faktúra		Služby siete SANET	149,37	s DPH			21.11.2016				Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete					26.01.2017
	Faktúra		Dodávka energií	1 173,79	s DPH			16.11.2016				Cirkevná servisná spoločnosť					27.01.2017

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1035