|
Faktúra |
1600156
|
Toner
|
62,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
068516
|
Sanet
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1603828
|
Prenájom rohoží
|
18,89 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
18.2.2016
|
Tlačivá
|
31,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DLaF 915-16-00123
|
Nájom a prevádzka kopírovacieho sroja
|
122,53 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
130001252225
|
PLatba za el. energiu
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1600384
|
Čistiace prostriedky
|
391,56 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160013
|
Videoprojekcia náučného videa
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
SHOTPRO, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete
|
43,30 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 € za obdobie od 1.4.2016 do 30.6.2016
|
2 130.80 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
|
|
|
|
gsa |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete
|
42,67 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom a prevádzka kopírovacieho stroja
|
136,82 |
s DPH |
|
|
11.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka energií
|
2 004,19 |
s DPH |
|
|
11.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Poistné
|
201,17 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravky
|
83,52 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
18,89 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná publikácia
|
41,35 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
130,34 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
416,52 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |