|
Faktúra |
1603828
|
Prenájom rohoží
|
18,89 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
18.2.2016
|
Tlačivá
|
31,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,- eur bez DPH za obdobie od 01.01.2016 do 31.03.2016
|
49 909,90 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
816012570
|
Vodné, stočné
|
474,49 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1175315014
|
Dodávka zemného plynu
|
2 004,19 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom a prevádzka kopírovacieho stroja
|
95,57 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka energií
|
2 004,19 |
s DPH |
|
|
11.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Poistné
|
201,17 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravky
|
83,52 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
18,89 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná publikácia
|
41,35 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
130,34 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
416,52 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
334,58 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná publikácia
|
42,55 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete
|
43,30 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prenosová kapacita technických prostriedkov
|
95,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon technika BOZP, OPP, PZS
|
270,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Toner
|
109,31 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka energií
|
2 004,19 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |