|
Faktúra |
DF 222
|
letenky Turecko v rámci erasmus+
|
2 527,26 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
pelicantravel.com,s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12121000662
|
učebnica a pracovný zošit - NEJ
|
1 141,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Megabooks SK, spol s r.o. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 183
|
pracovný zošit z ANJ
|
1 179,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/11E
|
knižné tituly
|
3 191,77 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Caritas Spiš, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
Kamil Nemčík |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021-10E
|
gastrolístky
|
1 915,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 4.12.2020
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
R-COMP, s r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
Kamil Nemčík |
riaditeľ školy |
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021-06E
|
gastrolístky
|
1 915,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 044
|
Technické vybavenie, logický celok 3
|
3 633,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
MB Tech BB, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 043
|
Technické vybavenie, logický celok 2
|
1 992,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
MB Tech BB, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 042
|
Technické vybavenie, logický celok 1
|
24 477,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
MB Tech BB, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 041
|
Technické vybavenie, logický celok 4
|
4 830,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
MB Tech BB, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021-05E
|
rekonštrukcia šatní a spŕch v budove telocvične
|
11 388,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Dušan Čupka |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
rekonštrukcia šatní a spŕch v budove telocvične
|
9 490,00 |
bez DPH |
|
|
08.03.2021 |
12.03.2021 |
29.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021-04E
|
skrinky a kontajner
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Integra-chránené dielne, n.no. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021-02E
|
gastrolístky
|
1 915,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2020-26E
|
gastrolístky
|
1 915,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/0289
|
Didaktické pomôcky a vybavenie
|
14 137,27 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
R-COMP, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
Kamil Nemčík |
riaditeľ školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020-25E
|
gastrolístky
|
2 681,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3642000694
|
notebooky
|
2 499,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Autocont, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2020 |