|
Faktúra |
|
Poistné
|
201,17 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Faktúra |
750081506
|
Služby siete SANET
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/1561
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
Datalan a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
21.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1175314014
|
Dodávka zemného plynu
|
3 004,09 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
193/2014/GY
|
Stravné zamestnancov
|
852,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Školský internát školská kuchyňa a školská jedáleň |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
21500504
|
Odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500038
|
Čistiace prostriedky
|
322,82 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
215000658
|
Popisovače
|
158,64 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1175315001
|
Dodávka zemného plynu
|
3 004,09 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
100082015
|
Nájom kopírovacieho stroja
|
187,61 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
|
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
814026923
|
Vodné, stočné
|
460,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
814026924
|
Vodné, stočné
|
459,92 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
PF/2015/20135
|
Systémová údržba podvojného účtovníctva
|
94,20 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
MADO spol. s r. o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6769535834
|
Služby pevnej siete
|
41,75 |
s DPH |
|
|
03.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Zmluva |
520/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Zmluva |
2090/2013
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/1561
|
čiastková zmluva k rámcovej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
Datalan a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
21.03.2015 |
|
|
Faktúra |
815011459
|
Vodné, stočné
|
469,99 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
21.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1503748
|
Prenájom rohoží
|
18,89 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
21.03.2015 |