|
Faktúra |
|
Služby mobilného operátora
|
40,93 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140810
|
Nájom nebytových priestorov
|
1 031.92 |
s DPH |
CEZ 0126/2013
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Mesto Ružomberok |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
170/2014/GY
|
Stravné zamestnancov
|
1 255.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2014 |
|
|
|
Školský internát školská kuchyňa a školská jedáleň |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6768587412
|
Služby pevnej siete
|
41,39 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
PF2014/059
|
Využívanie telocvične
|
153,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Telovýchovná jednota SOKOL |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poistné
|
201,17 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12014214
|
Účtovnícky program
|
304,55 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
ProCeS s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1175314014
|
Dodávka zemného plynu
|
3 004,09 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
193/2014/GY
|
Stravné zamestnancov
|
852,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Školský internát školská kuchyňa a školská jedáleň |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
21500504
|
Odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500038
|
Čistiace prostriedky
|
322,82 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
215000658
|
Popisovače
|
158,64 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1175315001
|
Dodávka zemného plynu
|
3 004,09 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
814026923
|
Vodné, stočné
|
460,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1175315002
|
Dodávka energií
|
3 004,09 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
21.03.2015 |
|
|
Faktúra |
814026924
|
Vodné, stočné
|
459,92 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
PF/2015/20135
|
Systémová údržba podvojného účtovníctva
|
94,20 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
MADO spol. s r. o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6769535834
|
Služby pevnej siete
|
41,75 |
s DPH |
|
|
03.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Zmluva |
520/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Zmluva |
2090/2013
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
16.03.2015 |