Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Prenájom rohoží	18,89	s DPH			24.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Odborná publikácia	41,35	s DPH			22.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Čistiace prostriedky	130,34	s DPH			30.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Vodné, stočné	416,52	s DPH			04.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Vodné, stočné	334,58	s DPH			04.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Služby pevnej siete	43,30	s DPH			06.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Služby pevnej siete	42,67	s DPH			06.06.2016									28.09.2016
	Faktúra		Prenosová kapacita technických prostriedkov	95,60	s DPH			06.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Podlahová krytina	67,39	s DPH			21.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Prenájom rohoží	18,89	s DPH			21.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Výkon technika BOZP, OPP, PZS	270,00	s DPH			07.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Toner	109,31	s DPH			11.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Nájom a prevádzka kopírovacieho stroja	95,57	s DPH			13.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Dodávka energií	2 004,19	s DPH			13.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Služby virtuálnej knižnice	16,56	s DPH			13.07.2016									28.09.2016
	Faktúra	51601113	Účastnícky poplatok	150,00	s DPH			25.02.2015				RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				11.03.2016
	Faktúra		Sieťové komponenty	904,42	s DPH			20.07.2016									28.09.2016
	Faktúra		Služby virtuálnej knižnice	16,56	s DPH			11.06.2016									28.09.2016
	VO: Súhrnná správa		Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 € za obdobie od 1.4.2016 do 30.6.2016	2 130.80	s DPH			21.07.2016					gsa				15.08.2016
	Faktúra		Šatňové skrinky	960,00	s DPH			20.07.2016									28.09.2016