|
Faktúra |
216010883
|
Náplne do popisovačov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
216010969
|
Papier xerografický
|
125,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1628896
|
Prenájom rohoží
|
26,16 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160117
|
Toner
|
53,63 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601020
|
Čistiace prostriedky, toner
|
445,54 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1502507
|
Kancelársky papier
|
95,04 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Správa zákaziek nad 1000 €
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom a prevádzka kopírovacieho stroja
|
60,89 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
44/2015/GY
|
Stravné zamestnancov
|
1 430,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Školský internát školská kuchyňa a školská jedáleň |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8771463909
|
Služby pevnej siete
|
41,75 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
21.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poistné
|
179,96 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Faktúra |
815011459
|
Vodné, stočné
|
469,99 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poistné
|
201,17 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Faktúra |
815011460
|
Vodné, stočné
|
453,47 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Faktúra |
215003639
|
Náplne do popisovačov
|
96,11 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Faktúra |
215003643
|
Kancelársky papier
|
122,89 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilného operátora
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1175315003
|
Dodávka zemného plynu
|
3 004,09 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015028
|
Servis zabezpečovacieho systému
|
101,52 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Dušan Oparty - SPIN |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |