|
Faktúra |
1600948
|
Toner
|
54,14 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DLaF 915-16-00476
|
Nájom a prevádzka kopírovacieho sroja
|
128,28 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1175316005
|
Dodávka zemného plynu
|
2 004,19 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
70894390
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
21603095
|
Pracovné zošity
|
81,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
21608405
|
Pracovné zošity
|
111,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
221600430
|
Prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
Datalan a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
750081606
|
Služby počítačovej siete SANET
|
149,37 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
216010883
|
Náplne do popisovačov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
216010969
|
Papier xerografický
|
125,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1628896
|
Prenájom rohoží
|
26,16 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160117
|
Toner
|
53,63 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1175315014
|
Dodávka zemného plynu
|
2 004,19 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FO15326
|
Revízia lezeckej steny
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Extrem klub Žilina, združenie |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20150830
|
Nájom nebytových priesorov
|
2 383.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Mesto Ružomberok |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1175315004
|
Dodávka zemného plynu
|
3 004,09 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
215003643
|
Kancelársky papier
|
122,89 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/03
|
Činnosť technika PO
|
165,00 |
bez DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
FIRE&SAFETY |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilného operátora
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1175315003
|
Dodávka zemného plynu
|
3 004,09 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |