Objednávky, zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium sv. Andreja gsa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	200720761	Vodné, stočné	592,86	s DPH			03.01.2014				Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.	Gymnázium sv. Andreja				24.02.2014
	Faktúra	200510138	Vodné, stočné	626,18	s DPH			03.02.2014				Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.	Gymnázium sv. Andreja				24.02.2014
	Faktúra	14010064	Nájomné a náklady fy FANIT	95,60	s DPH			02.01.2014				FANIT s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				24.02.2014
	Faktúra	63002010279	Odber zemného plynu	3 014,00	s DPH			01.01.2014				Slovenský plynárenský priemysel, a. s.	Gymnázium sv. Andreja				24.02.2014
	Faktúra	2223608586	Služby mobilného operátora	33,37	s DPH			08.01.2014				Orange Slovensko a.s.	Gymnázium sv. Andreja				24.02.2014
	Faktúra	9140536300	Dodávka elektriny	230,48	s DPH			14.01.2014				Stredoslovenská energetika, a. s.	Gymnázium sv. Andreja				24.02.2014
	Faktúra		Služby mobilného operátora	30,17	s DPH			08.02.2014				Orange Slovensko a.s.	Gymnázium sv. Andreja				21.03.2014
	Faktúra	9140536299	Dodávka elektriny	44,86	s DPH			16.01.2014				Stredoslovenská energetika, a. s.	Gymnázium sv. Andreja				24.02.2014
	Faktúra	20140007	Prenájom priestorov	1 031,92	s DPH			23.01.2014				Mesto Ružomberok	Gymnázium sv. Andreja				24.02.2014
	Faktúra	14010012	Toner	51,14	s DPH			17.01.2014				INFONET CENTRUM, s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				24.02.2014
	Faktúra	02/2014/GY	Stravné zamestnancov	1 130,00	s DPH			31.01.2014				Školský internát školská kuchyňa a školská jedáleň	Gymnázium sv. Andreja				24.02.2014
	Faktúra		Elektrická energia	6 568,00	s DPH			29.01.2014				Stredoslovenská energetika, a. s.	Gymnázium sv. Andreja				21.03.2014
	Faktúra	2014/03	Služby požiarneho technika	165,00	s DPH			03.02.2014				FIRE&SAFETY	Gymnázium sv. Andreja				21.03.2014
	Faktúra	9758629820	Služby pevnej siete	70,79	s DPH			03.02.2014				Slovak Telecom, a.s.	Gymnázium sv. Andreja				21.03.2014
	Faktúra	6300201279	Zemný plyn	3 014,00	s DPH			01.02.2014				Slovenský plynárenský priemysel, a. s.	Gymnázium sv. Andreja				21.03.2014
	Faktúra	101542014	Nájom kopírovacieho stroja	187,61	s DPH			05.02.2014				ROBINCO Slovakia s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				21.03.2014
	Faktúra	PF2014/004	Využívanie telocvične	108,00	bez DPH		2010/16	06.03.2014				Telovýchovná jednota SOKOL	Gymnázium sv. Andreja				29.05.2014
	Faktúra		Poistné	115,27	s DPH			01.05.2014				Kooperatíva poisťovňa a.s.	Gymnázium sv. Andreja				29.05.2014
	Faktúra	215003643	Kancelársky papier	122,89	s DPH			18.03.2015				Papera s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				11.04.2015
	Faktúra	20170379	Prenájom priestorov	1 031,92	bez DPH			04.06.2014				Mesto Ružomberok	Gymnázium sv. Andreja				25.06.2014

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1035