• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20140313 Nájom nebytových priestorov 1 031,92 s DPH CEZ0126/2013 05.05.2014 Mesto Ružomberok Gymnázium sv. Andreja 29.05.2014
    Faktúra 20130661 Nájom nebytových priestorov 1 031,92 s DPH CEZ 0126/2013 07.10.2013 Mesto Ružomberok Gymnázium sv. Andreja 29.10.2013
    Faktúra 20130810 Nájom nebytových priestorov 1 031,92 s DPH CEZ 0126/2013 02.12.2013 Mesto Ružomberok Gymnázium sv. Andreja 21.12.2013
    Faktúra 14017 Správa registratúry 288,00 s DPH 6/2014 09.04.2014 Archív Tatry Gymnázium sv. Andreja 29.05.2014
    Objednávka 1 letenky - erasmus+ 1 492.40 s DPH 2019/001 01.03.2019 Mária Hriňová-AQUASUN TRAVEL 22.05.2019
    Faktúra PF2013/045 Využívanie telocvične 184,50 s DPH 2010/16 08.10.2013 Telovýchovná jednota SOKOL Gymnázium sv. Andreja 29.10.2013
    Faktúra PF2014/022 Využívanie telocvične 216,00 s DPH 2010/16 04.05.2014 Telovýchovná jednota SOKOL Gymnázium sv. Andreja 29.05.2014
    Faktúra PF2014/004 Využívanie telocvične 108,00 bez DPH 2010/16 06.03.2014 Telovýchovná jednota SOKOL Gymnázium sv. Andreja 29.05.2014
    Faktúra PF2014/018 Využívanie telocvične 229,50 s DPH 2010/16 07.04.2014 Telovýchovná jednota SOKOL Gymnázium sv. Andreja 29.05.2014
    Faktúra 13011116 Nájomné a náklady fy FANIT 95,60 s DPH 111040-334/2006/srp 01.10.2013 FANIT s.r.o. Gymnázium sv. Andreja 29.10.2013
    Faktúra 15102013 Záloha za dodávku a montáž umelej lezeckej steny 3 000,00 s DPH 08102013 15.10.2013 Extrem klub Žilina, združenie Gymnázium sv. Andreja 29.10.2013
    Faktúra 750081406 Sužby počítačovej siete SANET 149,37 bez DPH 7500805 19.05.2014 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Gymnázium sv. Andreja 29.05.2014
    Faktúra 40/2016 Obedy 19,60 bez DPH 21.03.2016 Školský internát školská kuchyňa a školská jedáleň Gymnázium sv. Andreja 08.04.2016
    Faktúra DLaF 915-16-00248 Nájom a prevádzka kopírovacieho sroja 140,39 s DPH 11.03.2016 CBC Slovakia s.r.o. Gymnázium sv. Andreja 08.04.2016
    Faktúra 2016023 Mop do telocvične na čistenie palubovky 42,96 s DPH 29.03.2016 Pavol Plachý Gymnázium sv. Andreja 08.04.2016
    Faktúra 130001252225 Platba za dodávku elektriny 6 500,00 s DPH 16.02.2016 Stredoslovenská energetika, a. s. Gymnázium sv. Andreja 11.03.2016
    Faktúra 1600522 Tolaetný papier 12,88 s DPH 15.03.2016 STEPA Slovakia s.r.o. Gymnázium sv. Andreja 08.04.2016
    Faktúra 2011-0002 s DPH 12.01.2011
    Faktúra 1175316003 Zemný plyn 2 004,19 s DPH 10.03.2016 Cirkevná servisná spoločnosť Gymnázium sv. Andreja 08.04.2016
    Faktúra 1600348 Toner 66,06 s DPH 26.02.2016 STEPA Slovakia s.r.o. Gymnázium sv. Andreja 11.03.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1034