|
Faktúra |
216010883
|
Náplne do popisovačov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
216010969
|
Papier xerografický
|
125,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1628896
|
Prenájom rohoží
|
26,16 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160117
|
Toner
|
53,63 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601020
|
Čistiace prostriedky, toner
|
445,54 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91-6-0000550
|
Program aSc Agenda Komplet SŠ 2017
|
399,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
ASC, Applied Software Consultents, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5/16
|
Diava pasta
|
175,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Milan Debnár |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DLaF 915-15-01337
|
Prevádzka kopírovacieho stroja
|
134,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5780063032
|
Služby pevnej siete
|
41,87 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kúrenárske práce a materiál
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1175315004
|
Dodávka zemného plynu
|
3 004,09 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
215003643
|
Kancelársky papier
|
122,89 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/03
|
Činnosť technika PO
|
165,00 |
bez DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
FIRE&SAFETY |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilného operátora
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1175315003
|
Dodávka zemného plynu
|
3 004,09 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015028
|
Servis zabezpečovacieho systému
|
101,52 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Dušan Oparty - SPIN |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Zmluva |
06032015SAF
|
Zmluva o poskytovaní služieb bezpečnostného technika
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Safirs, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015/GY
|
Stravné zamestnancov
|
1 430,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Školský internát školská kuchyňa a školská jedáleň |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15010500
|
Prenosová kapacita technických prostriedkov
|
95,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
FANIT s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
23.04.2015 |