|
Faktúra |
|
2011-0002
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Služby siete SANET
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Toaletný papier
|
38,65 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Carta Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom kopírovacieho stroja
|
140,19 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete
|
61,85 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Učebná pomôcka
|
21,79 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom rohoží
|
26,16 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
EMtest-SK s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
EMtest-SK s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
EMtest-SK s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
EMtest-SK s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
EMtest-SK s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
LED reflektor
|
53,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
|
N-Terr s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Hasiaci prístroj
|
105,12 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Toner
|
90,48 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
INFONET CENTRUM, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Toaletný papier
|
51,53 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Carta Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilného operátora
|
32,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačívá Ševt
|
12,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Toner
|
18,68 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
INFONET CENTRUM, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2017 |