|
Faktúra |
2015/03
|
Činnosť technika PO
|
165,00 |
bez DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
FIRE&SAFETY |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Faktúra |
750081506
|
Služby siete SANET
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20130581
|
Nájom nebytových priestorov
|
1 031,92 |
bez DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Mesto Ružomberok |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby počítačovej siete SANET
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
18,89 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160160
|
Revízia komínov a dymovodov
|
237,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Mesto Ružomberok |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4782813841
|
Služby pevnej siete
|
46,92 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
130001252225
|
PLatba za el. energiu
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
Vodoinštalačné a kúrenárske práce
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Miro-Therm, Kúrenie-voda-plyn |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
11,62 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600384
|
Čistiace prostriedky
|
391,56 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,- eur bez DPH za obdobie od 01.01.2016 do 31.03.2016
|
49 909,90 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Pedagogické diáre
|
126,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
816012571
|
Vodné, stočné
|
547,79 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
816012570
|
Vodné, stočné
|
474,49 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160408
|
Výkon technika BOZP
|
270,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Safirs, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
21604941
|
Odborná publikácia
|
42,55 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
6783738088
|
Služby pevnej siete
|
41,75 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16010509
|
Nájomné - prenosová kapacita technických prostriedkov
|
95,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
FANIT s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kúrenárske práce a materiál
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |