|
Faktúra |
|
Poistné
|
201,17 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
PF2015/031
|
Využívanie telocvične
|
135,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Telovýchovná jednota SOKOL |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1175315006
|
Zemný plyn
|
3 004,09 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3774370654
|
Služby pevnej siete
|
41,75 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0000591
|
Softvér aSc Agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
ASC, Applied Software Consultents, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
104922015
|
Nájom kopírovacieho stroja
|
187,61 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2015/GY
|
Stravné zamestnancov
|
1 225,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2015 |
|
|
|
Školský internát školská kuchyňa a školská jedáleň |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
750081506
|
Služby siete SANET
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poistné
|
266,69 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1175315005
|
Zemný plyn
|
3 004,09 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
PF2015/027
|
Využívanie telocvične
|
135,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Telovýchovná jednota SOKOL |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
104232015
|
Nájom kopírovacieho stroja
|
187,61 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
773418898
|
Služby pevnej siete
|
41,75 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1500757
|
Čistriace prostriedky
|
351,46 |
s DPH |
|
|
02.05.2015 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
73/2015/GY
|
Stravné zamestnancov
|
1 205,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Školský internát školská kuchyňa a školská jedáleň |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15010067
|
Toner
|
51,14 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
INFONET CENTRUM, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21507772
|
Odborná publikácia
|
42,55 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
215005433
|
Náhradné náplne do popisovačov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21507120
|
Odborná publikácia
|
41,35 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0035562
|
Poplatok za odvoz odpadu r. 2015
|
2 516,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Mesto Ružomberok |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.05.2015 |