|
Faktúra |
15010137
|
Servis kopírovacieho stroja
|
264,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
INFONET CENTRUM, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9777225418
|
Služby pevnej siete
|
41,75 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
215011432
|
Náplne do popisovačov
|
93,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1508013
|
Hasiace prístroje
|
404,76 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
|
Safirs, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21513502
|
Pedagogický diár
|
103,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
750081509
|
Služby dátovej siete
|
149,37 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1175315008
|
Dodávka energií
|
3 004,09 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7776273920
|
Služby pevnej siete
|
41,75 |
s DPH |
|
|
02.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1175315007
|
Dodávka zemného plynu
|
3 004,09 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
215Z118
|
Montážne služby
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Hanes Dušan |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8775321047
|
Služby pevnej siete
|
41,75 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1501319
|
Čistiace prostriedky
|
220,88 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
70894390
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015/GY
|
Stravné zamestnancov
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Školský internát školská kuchyňa a školská jedáleň |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1506162
|
Výkon technika BOZP,OPP,PZS
|
270,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Safirs, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
815012224
|
Vodné, stočné
|
470,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
815012225
|
Vodné, stočné
|
479,92 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
215007883
|
Papier
|
75,24 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1506031
|
Kontrola protipožiarnej techniky
|
110,16 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Safirs, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
PF2015/035
|
Prenájom športového náradia
|
389,25 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
Telovýchovná jednota SOKOL |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |