|
VO: Zákazka malého rozsahu |
20209883
|
zápisnica
|
189,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2020-08E
|
regále do knižnice
|
1 248,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
|
|
|
Integra-chránené dielne, n.o. |
|
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020-09E
|
gastrolístky
|
1 922,14 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020-11E
|
gastrolístky
|
1 922,14 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020-13E
|
gastrolístky
|
1 922,14 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020-10E
|
stierkovanie, penetrácia stien v 2 triedach
|
3 906.10 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
|
|
|
Dušan Čupka |
|
|
|
|
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
0088-2020
|
odstránenie havarijného stavu drevenej strešnej konštrukcie
|
4 372.09 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
Drevovia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
34 932.00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
MB TECH BB, s r. o. |
Gymnázium sv. Andreja |
Kamil Nemčík |
riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2020-1-TR01-KA229-092959_3
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Erasmus
|
24 462.00 |
bez DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Gymnázium sv. Andreja |
PaedDr. Kamil Nemčík |
riaditeľ školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Zmluva |
2020-1-TR01-KA229-092959_3
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Gymnázium sv. Andreja |
PaedDr. Kamil Nemčík |
riaditeľ školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020-19E
|
gastrolístky
|
1 922,14 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2019-15E
|
notebook
|
3 609.00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Gigabit, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2018 |
|
|
Zmluva |
2020/0285
|
Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb
|
17 500.00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Excellens, s.r.o |
Gymnázium sv. Andreja |
Kamil Nemčík |
riaditeľ školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Čistič okien
|
149,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
106,99 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Úprava merania el. energie
|
958,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
MT elektro s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom kopírovacieho stroja
|
130,94 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby telekomunikačného operátora
|
29,05 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2017 |