|
Faktúra |
1506162
|
Výkon technika BOZP,OPP,PZS
|
270,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Safirs, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
70894390
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
815012225
|
Vodné, stočné
|
479,92 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
815012224
|
Vodné, stočné
|
470,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8775321047
|
Služby pevnej siete
|
41,75 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7776273920
|
Služby pevnej siete
|
41,75 |
s DPH |
|
|
02.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1175315007
|
Dodávka zemného plynu
|
3 004,09 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21513502
|
Pedagogický diár
|
103,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
750081509
|
Služby dátovej siete
|
149,37 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
215011432
|
Náplne do popisovačov
|
93,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015/GY
|
Stravné zamestnancov
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Školský internát školská kuchyňa a školská jedáleň |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1508013
|
Hasiace prístroje
|
404,76 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
|
Safirs, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka energií
|
2 004,19 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1175314012
|
Zemný plyn
|
3 000,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2020-07E
|
gastrolístky
|
1 922,14 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Zmluva |
2019/0153
|
realizácia V.O. v súvislosti s projektom a žiadosťou o NFP
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
C4A-Consulting 4 Academy, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019-19E
|
lavičky, bohostánok, sedes
|
2 995.20 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Intergra-chránené dielne, n.o. |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019-18E
|
radiátory, obehové čerpadlá, kúrenárske práce
|
1 341,01 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Miro-therm, Miroslav Mrva-Kúrenie-voda-plyn |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019-23E
|
gastrolístky
|
1 002,94 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2019 |