Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2015/1561	Rámcová zmluva		s DPH			24.02.2015				Datalan a.s.	Gymnázium sv. Andreja				21.03.2015
	Zmluva	2015/1561	čiastková zmluva k rámcovej zmluve		s DPH			24.02.2015				Datalan a.s.	Gymnázium sv. Andreja				21.03.2015
	Zmluva		Rámcová dohoda		s DPH			13.02.2015				STEPA Slovakia s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				21.03.2015
	Faktúra	1503748	Prenájom rohoží	18,89	s DPH			27.01.2015				Lindstrőm, s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				21.03.2015
	Faktúra	01/2015/GY	Stravné zamestnancov	1 197,50	s DPH			30.01.2015				Školský internát školská kuchyňa a školská jedáleň	Gymnázium sv. Andreja				21.03.2015
	Faktúra		Spotreba elektrickej energie	3 306,00	s DPH			03.02.2015				Stredoslovenská energetika, a. s.	Gymnázium sv. Andreja				21.03.2015
	Faktúra	101312015	Nájom kopírovacieho stroja	187,61	s DPH			05.02.2015				ROBINCO Slovakia s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				21.03.2015
	Faktúra	1770490169	Služby pevnej siete	41,75	s DPH			03.02.2015				Slovak Telecom, a.s.	Gymnázium sv. Andreja				21.03.2015
	Faktúra	21507120	Odborná publikácia	41,35	s DPH			23.04.2015				RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				15.05.2015
	Faktúra	215005433	Náhradné náplne do popisovačov	78,00	s DPH			24.04.2015				Papera s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				15.05.2015
	Faktúra	1502289	Čistiace prostriedky; toner	400,92	s DPH			10.11.2015				STEPA Slovakia s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				11.12.2015
	Faktúra	3778174241	Služby pevnej siete	41,75	s DPH			03.10.2015				Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium sv. Andreja				02.12.2015
	Faktúra	815014880	Vodné, stočné	389,81	s DPH			22.09.2015				Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.	Gymnázium sv. Andreja				22.10.2015
	Faktúra	1175315008	Dodávka energií	3 004,09	s DPH			11.08.2015				Cirkevná servisná spoločnosť	Gymnázium sv. Andreja				22.10.2015
	Faktúra	1175315009	Dodávka energií	3 004,09	s DPH			10.09.2015				Cirkevná servisná spoločnosť	Gymnázium sv. Andreja				22.10.2015
	Faktúra		Poistné	201,17	s DPH			10.09.2015				Allianz - Slovenská poisťovňa	Gymnázium sv. Andreja				22.10.2015
	Faktúra	107872015	Nájom kopírovacieho stroja	187,61	s DPH			04.09.2015				ROBINCO Slovakia s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				22.10.2015
	Faktúra	9777225418	Služby pevnej siete	41,75	s DPH			02.09.2015				Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium sv. Andreja				22.10.2015
	Faktúra	1501853	Toner, kancelársky papier	179,58	s DPH			21.09.2015				STEPA Slovakia s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				22.10.2015
	Faktúra	20152248	Pracovné pomôcky	124,87	s DPH			10.09.2015				Pilex s.r.o.	Gymnázium sv. Andreja				22.10.2015