|
Zmluva |
06032015SAF
|
Zmluva o poskytovaní služieb bezpečnostného technika
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Safirs, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15010500
|
Prenosová kapacita technických prostriedkov
|
95,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
FANIT s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015/GY
|
Stravné zamestnancov
|
912,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Školský internát školská kuchyňa a školská jedáleň |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
21.03.2015 |
|
|
Faktúra |
PF2015/020
|
Využívanie telocvične
|
121,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Telovýchovná jednota SOKOL |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1772418668
|
Služby pevnej siete
|
41,75 |
s DPH |
|
|
03.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15280028
|
Servis zariadenia na úpravu vody
|
107,99 |
s DPH |
|
|
03.04.2015 |
|
|
|
Aqual s.r.o |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
103312015
|
Nájom kopírovacieho stroja
|
187,61 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
|
|
|
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1175315004
|
Dodávka zemného plynu
|
3 004,09 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Zmluva |
2015_AMV_BB_ZA_06
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
73/2015/GY
|
Stravné zamestnancov
|
1 205,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Školský internát školská kuchyňa a školská jedáleň |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
PF2015/027
|
Využívanie telocvične
|
135,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Telovýchovná jednota SOKOL |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
773418898
|
Služby pevnej siete
|
41,75 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
104232015
|
Nájom kopírovacieho stroja
|
187,61 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie
|
86,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2015 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie
|
115,27 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1500757
|
Čistriace prostriedky
|
351,46 |
s DPH |
|
|
02.05.2015 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
102222015
|
Nájom kopírovacieho stroja
|
187,61 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
21.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15010019
|
Servis kopírovacieho stroja
|
540,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
INFONET CENTRUM, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
21.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15010067
|
Toner
|
51,14 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
INFONET CENTRUM, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
100082015
|
Nájom kopírovacieho stroja
|
187,61 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
|
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
13.02.2015 |