|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru a montážne práce
|
6 140,30 |
s DPH |
GE2017/24
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
Hanes Dušan |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Počítače DELL
|
630,24 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava osôb
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
ARRIVA Liorbus, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Zámok
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
PaedDr. Július Kocúr - EKO-SPORT-SCHOOLE |
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Batéria pre notebook
|
32,69 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
185,10 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
Carta Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom riešenia menežmentu tabletov Samsung School
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Datalan a.s. |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
106,99 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Hasiaci prístroj
|
105,12 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom kopírovacieho stroja
|
140,19 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Toaletný papier
|
51,53 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Carta Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete
|
61,85 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Náplne do popisovačov, papier
|
219,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilného operátora
|
32,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Učebná pomôcka
|
21,79 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom rohoží
|
26,16 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačívá Ševt
|
12,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
LED reflektor
|
53,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
|
N-Terr s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2017 |