|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Erazmus
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa 1.10.2017 - 31.12.2017
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €
|
20 509.81 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Erazmus
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha - tlač
|
1 668,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Fork, s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom a prevádzka kopírovacieho stroja
|
140,26 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Čistič okien
|
149,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom kopírovacieho stroja
|
130,94 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka zemného plynu
|
6,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
236,56 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
Carta Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby telekomunikačného operátora
|
29,05 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby telekomunikačného operátora
|
35,48 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
18,89 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu Škola 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2017 |
|
|
|
M. Medlen - JurisDat |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná publikácia
|
41,45 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2017 |