|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 € za obdobie od 1.4.2016 do 30.6.2016
|
2 130.80 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
|
|
|
|
gsa |
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
111762014
|
Nájom kopírovacieho stroja
|
187,61 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14011250
|
Prenosová kapacita technických prostriedkov
|
95,60 |
s DPH |
111040-334/2006/srp
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
FANIT s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
PF2014/047
|
Využívanie telocvične
|
126,00 |
s DPH |
2010/16
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Telovýchovná jednota SOKOL |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140044
|
kancelársky nábytok
|
653,76 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Integra - chránené dielne |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
05.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FV-2014-02-005587
|
Renovácia tonerov
|
335,74 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
130/2014/GY
|
Stravné zamestnancov
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Školský internát školská kuchyňa a školská jedáleň |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5114538702
|
Rádiomagnetofón
|
148,25 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1142208268
|
List Bianco ŠEVT 49 383 2
|
156,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140715
|
Nájom nebytových priestorov
|
1 031,92 |
bez DPH |
CEZ 0126/2013
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Mesto Ružomberok |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
6766696408
|
Služby pevnej siete
|
66,56 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
108962014
|
Nájom kopírovacieho stroja
|
187,61 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14400049
|
Farby, čistiace prostriedky
|
92,26 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Farby laky Majdiš |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
814018070
|
Vodné-stočné
|
375,32 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
814018069
|
Vodné-stočné
|
447,31 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14162
|
Žalúzie
|
318,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
KanPo, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
Fa20140209
|
Členský poplatok Microsoft IT Academy
|
1 238,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Elfa s.r.o |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1402110
|
Čistiace prostriedky
|
331,99 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2014/GY
|
Stravné zamestnancov
|
1 310,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
|
Školský internát školská kuchyňa a školská jedáleň |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1141400134
|
Elektroinštalačný materiál
|
261,58 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
KONEX elektro, spol. s r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
04.12.2014 |