|
Objednávka |
2020-21E
|
gastrolístky
|
1 922,14 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201050
|
učebnice ANJ
|
1 265,31 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3642000694
|
notebooky
|
2 499,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Autocont, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021-02E
|
gastrolístky
|
1 915,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021-06E
|
gastrolístky
|
1 915,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021-04E
|
skrinky a kontajner
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Integra-chránené dielne, n.no. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021-05E
|
rekonštrukcia šatní a spŕch v budove telocvične
|
11 388,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Dušan Čupka |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/11E
|
knižné tituly
|
3 191,77 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Caritas Spiš, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
Kamil Nemčík |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021-10E
|
gastrolístky
|
1 915,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 183
|
pracovný zošit z ANJ
|
1 179,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12121000662
|
učebnica a pracovný zošit - NEJ
|
1 141,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Megabooks SK, spol s r.o. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 223
|
časopis v ANJ
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Bridge publishing house international, a.s. |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 042
|
Technické vybavenie, logický celok 1
|
24 477,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
MB Tech BB, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021-16E
|
gastrolístky
|
1 915,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 286
|
stoličky do triedy
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Daffer spol s r.o. |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021-25E
|
kľúčový systém v škole
|
2 563,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Václavu kľúčová služba, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021-22E
|
interaktívna didak.pomôcka-fenomény sveta
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Agemsoft, a.s. |
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF273-21FV0660
|
Balík učebníc fyziky pre GYM a SOŠ,školská licencia
|
2 851,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Zmluva |
2022/0083
|
Zmluva o príprave stravy pre žiakov školy
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
|
03.01.2022 |