|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
lyžiarsky kurz žiakov školy 3-2022
|
9 170,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
28.02.2022 |
14.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
rekonštrukcia šatní a spŕch v budove telocvične
|
9 490,00 |
bez DPH |
|
|
08.03.2021 |
12.03.2021 |
29.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2020-03
|
vymaľovanie schodišťa, zasadačky, chodby a kuchyne
|
2 051,00 |
bez DPH |
|
|
22.06.2020 |
30.06.2020 |
31.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2020-02
|
stierkovanie, penetrácia stien v 2 triedach
|
3 645,00 |
bez DPH |
|
|
08.04.2020 |
20.04.2020 |
31.05.2020 |
|
|
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2020-01
|
odstránenie havarijného stavu drevenej strešnej konštrukcie
|
3 645,00 |
bez DPH |
|
|
04.02.2020 |
28.02.2020 |
30.04.2020 |
|
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
20209883
|
výzva na predkladanie cenových ponúk
|
189,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
23.09.2019 |
20.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
2011-0002
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1175316003
|
Zemný plyn
|
2 004,19 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DLaF 915-16-00248
|
Nájom a prevádzka kopírovacieho sroja
|
140,39 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
Obedy
|
19,60 |
bez DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Školský internát školská kuchyňa a školská jedáleň |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1600522
|
Tolaetný papier
|
12,88 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
216004957
|
Náplne do popisovačov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016023
|
Mop do telocvične na čistenie palubovky
|
42,96 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Pavol Plachý |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
130001252225
|
Platba za dodávku elektriny
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
750081603
|
Sanet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1600348
|
Toner
|
66,06 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
51601113
|
Účastnícky poplatok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016 RS
|
Odborná rpehladka a skúška systému ochrany pred bleskom
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Miroslav Caban |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4781891077
|
Služby pevnej siete
|
46,06 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1165332281
|
Učebnica
|
18,58 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |