|
Zmluva |
2022/0202
|
lyžiarsky kurz žiakov školy 3/2022
|
9 170.00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
CK Andromeda, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Zápisnica z vyhotovenia ponúk
|
9 170.00 |
s DPH |
|
|
17.02.2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Renovácia tonerov
|
98.- |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zamestnanci, február 2012
|
931,50 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1300403977
|
Učebnice
|
7 67.00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
21.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pevná linka február 2012
|
71,15 |
s DPH |
|
|
03.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom priestorov ZŠ
|
640.- |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom priestorov ZŠ
|
640.- |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom priestorov ZŠ
|
640,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
347 062,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Zmluva |
2022/0812
|
Zmluva o dielo
|
92 823,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
SLOVMONT, družstvo, Ružomberok |
Gymnázium sv. Andreja |
Kamil Nemčík |
riaditeľ školy |
|
16.09.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,- eur bez DPH za obdobie od 01.01.2016 do 31.03.2016
|
49 909,90 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
710486094
|
Odber zemného plynu
|
38 670,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201600002
|
Oprava podlahy v telocvični
|
35 583,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Ľuboslav Plachý |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava podlahy v telocvični
|
35 583,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Ľuboslav Plachý |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Zmluva |
205/2019
|
Oprava strechy-havarijny stav
|
30 957,46 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Drevovia, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 042
|
Technické vybavenie, logický celok 1
|
24 477,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
MB Tech BB, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 €
|
18 919,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Zmluva |
20209883
|
lyžiarsky kurz
|
16 689,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
CK AZAD, s.r.o. cestovná kancelária |
|
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a prevádzka kopírovacieho stroja
|
15 076,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2017 |