|
Faktúra |
DF 183
|
pracovný zošit z ANJ
|
1 179,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
2011-0002
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21602755
|
Odborná publikácia
|
41,35 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51601113
|
Účastnícky poplatok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1600348
|
Toner
|
66,06 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
750081603
|
Sanet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
130001252225
|
Platba za dodávku elektriny
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016023
|
Mop do telocvične na čistenie palubovky
|
42,96 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Pavol Plachý |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
Obedy
|
19,60 |
bez DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Školský internát školská kuchyňa a školská jedáleň |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1600522
|
Tolaetný papier
|
12,88 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DLaF 915-16-00248
|
Nájom a prevádzka kopírovacieho sroja
|
140,39 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1175316003
|
Zemný plyn
|
2 004,19 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016 RS
|
Odborná rpehladka a skúška systému ochrany pred bleskom
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Miroslav Caban |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
216004957
|
Náplne do popisovačov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1165332281
|
Učebnica
|
18,58 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1610255
|
Prenájom rohoží
|
21,16 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4781891077
|
Služby pevnej siete
|
46,06 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
216003323
|
Náplne do popisovačov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201610033
|
Dodávka a montáť PVC krytín
|
1 253,12 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
Koberce Max s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016440503
|
Uloženie stavebného odpadu
|
39,22 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
TS Ružomberok a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |