|
Faktúra |
20140313
|
Nájom nebytových priestorov
|
1 031,92 |
s DPH |
|
CEZ0126/2013
|
05.05.2014 |
|
|
|
Mesto Ružomberok |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20130661
|
Nájom nebytových priestorov
|
1 031,92 |
s DPH |
|
CEZ 0126/2013
|
07.10.2013 |
|
|
|
Mesto Ružomberok |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130810
|
Nájom nebytových priestorov
|
1 031,92 |
s DPH |
|
CEZ 0126/2013
|
02.12.2013 |
|
|
|
Mesto Ružomberok |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
21.12.2013 |
|
|
Faktúra |
14017
|
Správa registratúry
|
288,00 |
s DPH |
|
6/2014
|
09.04.2014 |
|
|
|
Archív Tatry |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Objednávka |
1
|
letenky - erasmus+
|
1 492.40 |
s DPH |
|
2019/001
|
01.03.2019 |
|
|
|
Mária Hriňová-AQUASUN TRAVEL |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
PF2013/045
|
Využívanie telocvične
|
184,50 |
s DPH |
|
2010/16
|
08.10.2013 |
|
|
|
Telovýchovná jednota SOKOL |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
PF2014/022
|
Využívanie telocvične
|
216,00 |
s DPH |
|
2010/16
|
04.05.2014 |
|
|
|
Telovýchovná jednota SOKOL |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
PF2014/004
|
Využívanie telocvične
|
108,00 |
bez DPH |
|
2010/16
|
06.03.2014 |
|
|
|
Telovýchovná jednota SOKOL |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
PF2014/018
|
Využívanie telocvične
|
229,50 |
s DPH |
|
2010/16
|
07.04.2014 |
|
|
|
Telovýchovná jednota SOKOL |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
13011116
|
Nájomné a náklady fy FANIT
|
95,60 |
s DPH |
|
111040-334/2006/srp
|
01.10.2013 |
|
|
|
FANIT s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
15102013
|
Záloha za dodávku a montáž umelej lezeckej steny
|
3 000,00 |
s DPH |
|
08102013
|
15.10.2013 |
|
|
|
Extrem klub Žilina, združenie |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
750081406
|
Sužby počítačovej siete SANET
|
149,37 |
bez DPH |
|
7500805
|
19.05.2014 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
Obedy
|
19,60 |
bez DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Školský internát školská kuchyňa a školská jedáleň |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DLaF 915-16-00248
|
Nájom a prevádzka kopírovacieho sroja
|
140,39 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016023
|
Mop do telocvične na čistenie palubovky
|
42,96 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Pavol Plachý |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
130001252225
|
Platba za dodávku elektriny
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1600522
|
Tolaetný papier
|
12,88 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
2011-0002
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1175316003
|
Zemný plyn
|
2 004,19 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1600348
|
Toner
|
66,06 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |