|
Faktúra |
4100677682/0000866525
|
Poistné
|
81,66 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Zmluva |
2020-1-TR01-KA229-092959_3
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Gymnázium sv. Andreja |
PaedDr. Kamil Nemčík |
riaditeľ školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Zmluva |
2020-1-TR01-KA229-092959_3
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Erasmus
|
24 462.00 |
bez DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Gymnázium sv. Andreja |
PaedDr. Kamil Nemčík |
riaditeľ školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FV-2014-02-006189
|
Renovácia tonerov
|
164,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FV-2014-02-005587
|
Renovácia tonerov
|
335,74 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FV-2014-02-004841
|
Renovácia tonerov
|
266,36 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FV-2014-02-003075
|
Toner
|
179,77 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DLaF 915-16-00476
|
Nájom a prevádzka kopírovacieho sroja
|
128,28 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DLaF 915-16-00360
|
Nájom a prevádzka kopírovacieho sroja
|
119,79 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DLaF 915-16-00248
|
Nájom a prevádzka kopírovacieho sroja
|
140,39 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DLaF 915-16-00123
|
Nájom a prevádzka kopírovacieho sroja
|
122,53 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DLaF 915-15-01337
|
Prevádzka kopírovacieho stroja
|
134,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DLaF 915-15-01201
|
Používanie kopírovacieho stroja
|
62,82 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DLaF 840-14-00195
|
Tabuľa a grafické práce
|
165,88 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
FaxCopy, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DLaF 840-14-00132
|
Tabuľa
|
302,40 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
|
|
|
FaxCopy, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Zmluva |
2015_AMV_BB_ZA_06
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1620225979/2014
|
Poplatok za komunálny odpad
|
2 516,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Mesto Ružomberok |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Zmluva |
ZML145/2013 KE
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii pedagogickej praxe študentov
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
Katolícka univerzita v Ružomberku |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DF273-21FV0660
|
Balík učebníc fyziky pre GYM a SOŠ,školská licencia
|
2 851,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
PF/2016/00128
|
Podvojné účtovníctvo - systémová údržba
|
94,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
MADO spol. s r. o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |